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復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)
       復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院創(chuàng)建于1952年，系國家衛(wèi)生健康委預(yù)算管理單位、三級甲等醫(yī)院，是集醫(yī)、教、研、防、管為一體的綜合性兒童?？漆t(yī)院，全國兒科學(xué)重點學(xué)科、國家“211工程”、“985”工程和“雙一流”建設(shè)單位，最早被國家授予兒科學(xué)碩士、博士學(xué)位授權(quán)點、臨床醫(yī)學(xué)博士后流動站。在中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院發(fā)布的中國醫(yī)院科技量值排行榜、復(fù)旦大學(xué)發(fā)布的中國醫(yī)院最佳?？坡曌u排行榜和北京大學(xué)發(fā)布的中國醫(yī)院最佳臨床學(xué)科排行榜，我院兒科學(xué)均位居前列。2017年1月獲批成為國家兒童醫(yī)學(xué)中心。2017年12月，成為亞洲第一個通過第六版JCI標(biāo)準(zhǔn)復(fù)評審的學(xué)術(shù)型兒童醫(yī)學(xué)中心。2017年榮膺“全國文明單位”稱號。2018年通過HIMSS EMRAM七級評審。連續(xù)十一次榮膺上海市文明單位。

二、機構(gòu)設(shè)置
       醫(yī)院經(jīng)過68年的發(fā)展，學(xué)科綜合實力領(lǐng)先，?？婆R床診治特色突出，目前共設(shè)50個臨床專業(yè)醫(yī)技科室，擁有一大批國家級和省部級重點學(xué)科。國家臨床重點?？疲盒律鷥骸⒅匕Y醫(yī)學(xué)科、小兒消化科、中醫(yī)兒科、新生兒疾病重點實驗室、小兒外科、臨床護理。衛(wèi)生部臨床學(xué)科重點專業(yè)：新生兒、外科、心血管、傳染病。國家級項目辦：新生兒先天性心臟病國家級項目管理辦公室。上海市重中之重臨床中心：兒科疾病臨床醫(yī)學(xué)中心。上海市重中之重重點學(xué)科：兒科、小兒外科。上海市醫(yī)學(xué)重點學(xué)科：新生兒。上海市臨床中心：小兒外科疑難重癥臨床醫(yī)學(xué)中心；新生兒會診搶救中心；新生兒先天性心臟病篩查診治中心；上海市遺傳代謝病篩查診治中心。上海市臨床重點專科：兒科學(xué)。上海市醫(yī)學(xué)領(lǐng)先專業(yè)：呼吸急救。上海市公共衛(wèi)生重點發(fā)展專業(yè)：小兒傳染病。上海市臨床質(zhì)控中心：上海市兒科臨床質(zhì)控中心，上海市新生兒臨床質(zhì)量控制中心，上海市新生兒先天性心臟病篩查質(zhì)控指導(dǎo)中心。2017年，根據(jù)國家兒童醫(yī)學(xué)中心功能定位，設(shè)立6個以學(xué)科群為特征的臨床中心：兒科疑難危重癥、新生兒、出生缺陷、傳染感染和免疫、血液和腫瘤、兒童保健和康復(fù)。

第三部分   復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于單位收支總表的說明
       按照綜合預(yù)算的原則，復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。我院2021年收支總預(yù)算230,457.34萬元。

二、關(guān)于單位收入總表的說明
       復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院2021年收入預(yù)算230,457.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7,138萬元，占3.1%；事業(yè)收入173,638.2萬元，占75.35%；其他收入32,716.94萬元，占14.2%；上年結(jié)轉(zhuǎn)16,964.2萬元，占7.35%。

三、關(guān)于單位支出總表的說明
       復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院2021年支出預(yù)算221,196.34萬元，其中：基本支出208,838.94萬元，占94.41%；項目支出12,357.4萬元,占5.59%。

四、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
       復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院2021年財政撥款收支總預(yù)算13,256.20萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7,138萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6,118.2萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1,435.61萬元、衛(wèi)生健康支出9,165.28萬元、住房保障支出2,655.31萬元。
       復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7,138萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少10,040.93萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減了一般設(shè)備購置等方面非急需非剛性支出，部分2020年一次性支出不再安排，同時合理保障了重點學(xué)科建設(shè)等支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
       社會保障和就業(yè)支出1,435.61萬元，占20.11%；衛(wèi)生健康支出3,047.08萬元，占42.69%；住房保障支出2,655.31萬元，占37.2%。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
       復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出6,122萬元，全部為人員經(jīng)費，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、退休費。

七、其他重要事項情況說明
       （一）政府采購情況。
          2021年政府采購預(yù)算總額99,304.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算83,732.1萬元，政府采購工程預(yù)算4,308.7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11,263.9萬元。

       （二）國有資產(chǎn)占有使用情況。
          截至2020年7月31日，復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院共有車輛3輛，其中，其他用車3輛，其他用車主要是除機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備80臺（套）。
          2021年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備21臺（套）。

       （三）預(yù)算績效情況。
          2021年復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款1,016萬元，項目3個。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指單位離退休人員的經(jīng)費。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）兒童醫(yī)院（項）：指兒童醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止住房實物分房后，房價收入比超過4倍以上的地區(qū)對無房和住房面積未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（十一）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。